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问题已解决
盘存发现上月购进的乙材料10吨被盗，金额30 400元（其中含铁路运输费用400元，上月均已认证并申报抵扣），经批准作为营业外支出处理。 进项税额转出应该怎么计算？
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你好.进项税额转出的计算30000*13%+400*9%
2020 06/15 11:35
84785035 
2020 06/15 11:38
请问一下，在填写增值税纳税申报表的时候 对于已使用固定资产减征增值税，他的期初余额和本期应抵减税额怎么填写啊
暖暖老师 
2020 06/15 11:44
你把表发过来咱们看看
84785035
2020 06/15 12:02
老师 收到图片了吗
暖暖老师
2020 06/15 12:29
期初就是购进时的
暖暖老师
2020 06/15 12:30
抵减就是优惠了1这个数字
84785035
2020 06/15 12:35
1是指期初吗？ 还是指什么啊
暖暖老师
2020 06/15 13:02
减征的数字1%不是呀
84785035
2020 06/15 13:07
老师 在填写增值税纳税申报表的时候 对于生产的产品卖给员工，取得不含税收入为100000元，没有开具发票，那填写在表格里面的时候，她的销售额应该填100000 还是成本×（1+利润率）啊
暖暖老师
2020 06/15 13:11
销售额就是你的计税基数，你
84785035
2020 06/15 20:22
老师 针对这两笔业务，在填写增值税纳税申报表的时候，这样填对吗
暖暖老师
2020 06/15 20:24
嗯，你的填写是正确的
84785035
2020 06/15 20:24
老师看到这三张图片了吗？
暖暖老师
2020 06/15 20:54
这张图片吗？我看到了
84785035
2020 06/15 20:55
不是 有三张图片
暖暖老师
2020 06/15 21:09
嗯，应该是这样填写的
84785035
2020 06/15 21:10
就是说销售旧车那个简易纳税的税额 可以用增值税税务系统设备那个来递减吗
暖暖老师
2020 06/15 21:11
是的，22600就是进项税额
84785035
2020 06/16 10:25
老师 针对第十笔业务 在填写增值税纳税申报表的时候，这样填写正确吗？
暖暖老师
2020 06/16 10:26
这里需要视同销售，售价是成本，但是计税是按照销售价格
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