00:10:00
问题已解决
请问商品退补价的明细账怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你是支付方还是接收方？发票怎么开的？
2020 06/15 13:09
84785044 
2020 06/15 13:21
接上海市美思寝室用品有限公司调整价格通知，12日购入的美思绒被价格调整为每件进价615元，共应退回货款600元，增值税78元，应退款项尚未收到。
耿老师 
2020 06/15 13:26
你好，对方给你们开发票了吗？如果开红字发票的话按发票充你们的进货成本就可以，同时充冲减你们的应付账款。
84785044
2020 06/15 13:29
你好，这是习题，没看见有说开发票，要求采用月末一次加权平均法登记库存商品-绒被
12日，向上海市美思寝室用品有限公司购入美思绒被120件，每件进价620元，计货款74400元，增值税9672元，运费1000元，运费增值税90元，款项已开出一张银行承兑汇票支付，货尚未运到。
84785044
2020 06/15 13:31
这笔业务的会计分录我会，但是填写其明细账的收入-支出-结存，我不会，不知道需要填吗
耿老师
2020 06/15 13:31
你好！那就按上面的金额和采购的分录一样，做红字就可以了。
84785044
2020 06/15 13:37
请问说这样填写吗
耿老师
2020 06/15 13:48
你好，是可以这样填写的。
84785044
2020 06/15 13:49
如果是补价呢，用蓝字填写吗
耿老师
2020 06/15 14:11
你好！是的，那是帐增加成本
84785044
2020 06/15 14:17
好的，感谢老师的解答
耿老师
2020 06/15 14:20
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
阅读 575
描述你的问题，直接向老师提问
703
意见反馈
