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老师，我们是销售方给给对方增值税专用发票，要是对方没认证的情况下，我们怎么开红字，具体怎么步骤，
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你好，你开红字信息表在开票系统有一个红色信息表，然后找红字信息表填开，选择销售方申请，剩下的按提示操作就可以填写完了打印，然后上传。
税务局审核通过了之后再打印出来。
然后开票页面点开，然后点负数，直接开负数发票就可以了。
2020 06/15 13:33
84785013 
2020 06/15 13:35
那至少购买就的发票联个抵扣联是不是都给我们
郭老师 
2020 06/15 13:36
你好是的，全部都要给你单位的。
84785013
2020 06/15 13:36
那购买方的发票联和抵扣联联是不是要还给我们，
郭老师
2020 06/15 13:36
你好是的，都要给你单位的，你们自己留存。
84785013
2020 06/15 13:37
我们开的红字发票的记账联一张做凭证冲账，其他两联放起来对吗
郭老师
2020 06/15 13:38
是的
单独自己存放的
84785013
2020 06/15 13:45
购买方认证抵扣了，购买方开红字信息表给我们，之后购买之前收到的发票联和抵扣联要给我们吗
84785013
2020 06/15 13:45
购买方认证抵扣了，购买方开红字信息表给我们，之后购买之前收到的发票联和抵扣联要给我们吗
郭老师
2020 06/15 13:45
认证抵扣了之后，不需要给你单位。
84785013
2020 06/15 13:58
那我们开了红字发票呢，发票联，抵扣联，要给他们吗
郭老师
2020 06/15 13:58
你好，都不给的，只要你自己留存的，只给正确的就行。
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