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问题已解决
什么情况，在期初已认证相符但未申报抵扣这填数据呢？
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你好，这种情况一般是遇到有分期抵扣时填的，比如规定购入不动产需要分2年抵扣的，发票认证的，第一年才能抵扣的部分就要填这里
2020 06/15 15:04
84784971 
2020 06/15 15:06
这些数据在这，需要什么时候结平不？
徐阿富老师 
2020 06/15 15:15
你好，如果是之前购建不动产的，早就可以转入进项税额抵扣了
84784971
2020 06/15 15:18
如果转入进项税抵扣，都是需要在报表哪填写?接手的原来会计的账，她说交接，但是就是不来了，也不知道具体是什么时候的数了
徐阿富老师
2020 06/15 15:19
你好，如果明细账上有，有人转入到进项税额，申报表上也这转入到进项税额就好
84784971
2020 06/15 21:06
查了一下，是今年3月份报税出现的数据，没有不动产的票，这个问题怎么解决呢？老师。税务提示有错误了都
徐阿富老师
2020 06/16 05:42
你好，那说明是错的，当时认证了但是没有抵扣。需要把这个转到进项税额，同时填到进项税额转出，因为这个税额已经不能抵扣了
84784971
2020 06/16 07:04
填到进项税额转出，待抵扣这就没数据了吗？
徐阿富老师
2020 06/16 07:12
你好，是的，进项税额和进项税额转出都填，待抵扣也转出就没有金额了
84784971
2020 06/16 07:13
具体分录和填表步骤请老师指导
徐阿富老师
2020 06/16 07:16
你好，你看下明细账上有没有待抵扣进项的余额的
84784971
2020 06/16 07:18
账上吗？没有
徐阿富老师
2020 06/16 07:20
那分录就不用做，直接按照我说的填申报表上的这几个就好。
84784971
2020 06/16 07:24
麻烦老师给说一下具体填表几，哪几行，小白，第一次遇见这种情况，害怕出错
徐阿富老师
2020 06/16 07:26
你好，稍微迟点可以吗？我现在去大学上课的路上，方便时我把每一栏告诉你，好吗？
84784971
2020 06/16 07:35
辛苦老师了，没事的
徐阿富老师
2020 06/16 09:29
附表二3栏，23栏，这里就好
84784971
2020 06/16 09:32
这样，待抵扣这的数据就没有了，是吗？老师
84784971
2020 06/16 09:34
这样，待抵扣的数据就没有了，是吗？老师
徐阿富老师
2020 06/16 09:38
你现在待抵扣进项税额这个金额在哪一张表里？
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