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老师，我公司支付了5月份的广告费，在5月我做借 销售费用-广告费 贷其他货币资金-支付宝 我公司6月才收到广告公司给我们开的发票，那我是直接把发票附到5月里面吗？还是需要其他操作
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你好 直接附5月凭证后面即可 。 没有差异的话
2020 06/15 15:16
84785013 
2020 06/15 15:24
好的，谢谢老师，爱你
84785013
2020 06/15 15:27
那我们公司的快递费是一个季度给一次，然后人家才给开发票，比如1-3月的，我们四月才给运费，然后他们四月给我们开发票，我每月也做借销售费用-快递费 贷其他应付款 ，那我们实际付款时候我除了做借其他应付款 贷 银行存款 之外，还需要做另外的分录吗
84785013
2020 06/15 15:29
我是直接把他们开的票拿去分别附在我以前做的分录后面呢，还是要在五月把1-3月的冲红然后再按发票日期做
meizi老师 
2020 06/15 15:32
你好 不需要做其他分录了。 金额与发票没有差异 。发票直接附后面就行了。 不需要红冲
84785013
2020 06/15 15:39
感谢老师
84785013
2020 06/15 15:44
老师，那如果，我4月做的借 销售费用-快递费 贷其他应付款-暂估
5月1号付款快递公司5月6号收到发票，这种又应该怎么操作
meizi老师
2020 06/15 15:45
你好 那你就冲暂估 借其他应付款-暂估贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款。 发票还是付4月去 因为实际发票与费用金额无差异
84785013
2020 06/15 15:49
知道了，谢谢老师
meizi老师
2020 06/15 15:56
没事希望能帮到你
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