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企业前期一直处于亏损,这个月被税务局查了,补了几万的所得税,这个账怎么调

84784962| 提问时间:2020 06/15 16:26
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84784962
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
利润一直是负的,这个还需要调吗?
2020 06/15 16:29
紫藤老师
2020 06/15 16:26
补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
紫藤老师
2020 06/15 16:30
那么你要先调账了,根据税务局检查的调整
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