00:10:00
问题已解决
收到一张供应商单独开的商品折让负数发票，怎样入账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借库存商品
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷应付账款
（金额用负数表示）
2020 06/16 09:26
84785032 
2020 06/16 09:35
我们给供应商开的一张红字信息通知单怎样入账
蒋飞老师 
2020 06/16 09:35
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）
（金额用负数表示）
84785032
2020 06/16 09:40
老师，这张红字通知单随后会收到一张负数发票，我需要按照红字通知单直接入账
84785032
2020 06/16 09:42
我们这张红字通知单开的是商品折让
84785032
2020 06/16 09:43
我应该按照你说的哪个入账
蒋飞老师
2020 06/16 09:52
红字通知单随后会收到一张负数发票，我需要按照红字通知单直接入账
……借库存商品
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷应付账款
（金额用负数表示）
…附件红字发票
（以这一回答为准）
阅读 1145
描述你的问题，直接向老师提问
342
意见反馈
