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在要从2020年1月开始建内账，然后内账只记了个流水，应该怎么确定期初余额，要确定哪些科目的期初数据
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你这个盘点做期初，不平填写未分配利润
2020 06/16 10:13
maize老师 
2020 06/16 10:13
去盘点公司资产和负债这个，
84784959 
2020 06/16 10:15
应付职工薪酬和应交税费这块期初有数据？
maize老师
2020 06/16 10:22
你这个要是有工资没有发，那就有余额，有税没有交，那也有余额
84784959
2020 06/16 10:33
老师，计提的工资和实际发放的工资有差别，怎么处理？从1月开始建账，工资和应交税费是去年12月计提的？
maize老师
2020 06/16 10:44
你多了冲掉，少了补计提就可以，是的，
84784959
2020 06/16 10:48
老师，当月都会计提哪些税费
maize老师
2020 06/16 10:56
这个计提附加税，印花税按月缴纳话，季度计提企业所得税，增值税没有计提，个人所得税，你发工资的时候计提
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