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做外账，库存现金过多，有什么方法可以合理冲减
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你好，你需要查一下，这些体现的是不是转给了个人。
2020 06/16 11:57
84784980 
2020 06/16 11:58
老板拿了
郭老师 
2020 06/16 11:59
放到其他应收款里面的，需要他还钱，或者是拿发票回来报销。
84784980
2020 06/16 12:01
其他应收款，最长可以挂账多久
郭老师
2020 06/16 12:01
借款的年末需要还回来的，不还钱需要交个税。
84784980
2020 06/16 12:03
是个体工商户，有没有其方法呢？这笔钱老板不会拿回来了
他也不肯交个税
郭老师
2020 06/16 12:04
个体户分红不需要交个税的。
84784980
2020 06/16 12:04
金额很大，18万
84784980
2020 06/16 12:05
可以当分红处理吗？请问分录怎样做？税收方面需要注意什么
？
郭老师
2020 06/16 12:05
是税后的利润吗？如果是税后的利润，可以不需要交。
84784980
2020 06/16 13:03
公司是核定证收的。每月(季)根据收入交税了。这18万现金自2018年起，老板每月从银行提现领走的，但因没有单据冲帐，所以累计致今，现金科目有18万。问这可以当分红吗？怎样做分录？需要补交什么税吗？
郭老师
2020 06/16 13:04
可以
借利润分配贷应付利润，借应付利润贷其他应收款。
不交税
84784980
2020 06/16 13:26
我帐面上只做了
借:本年利润
贷:未分配利润
求详细会计分录。
郭老师
2020 06/16 13:27
你好，上面的分录就是完整的。
郭老师
2020 06/16 13:27
这个分录和分红没有关系，你这是结转本年利润的。
84784980
2020 06/16 13:31
为什么用其他应收款款呢？欠股东分红，不是用其他应付款适合吗？
郭老师
2020 06/16 13:37
之前不是用了其他应收款吗？借其他应收款贷银行存款，你不得充了这个其他应收款。
84784980
2020 06/16 13:38
借:本年利润
贷:未分配利润
借:未分配利润 18
贷:利润分配 18
借:利润分配18
贷:应付利润 18
借:应付利润 18
贷:其他应付款一法人18
借:其他应付款一法人18
贷:现金
这样做可以吗？需要交个税吗？
郭老师
2020 06/16 13:38
第二个分录，这个是什么意思？
84784980
2020 06/16 13:39
是冲现金，帐现金有18万多
郭老师
2020 06/16 13:39
利润分配二级科目是哪一个？
郭老师
2020 06/16 13:40
利润分配-未分配利润
有这个
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