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我汇算清缴调增费用了如何账务处理，因为当时多计提福利费，去年账务处理这样做的借管理费用---福利费，贷应付职工薪酬
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你好 那你现在就冲多计提的账。 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷未分配利润
2020 06/16 18:28
84785036 
2020 06/17 12:15
他影响我的报表不关联了怎么办
84785036
2020 06/17 12:15
如何处理
meizi老师 
2020 06/17 12:22
你好 提示是什么 。 做账是这样来做的。 你们负债表和利润表的勾稽会有这个差额的
84785036
2020 06/17 12:25
没有提示什么就是账关联不上，我还交了企业所得税
84785036
2020 06/17 12:26
这个所得税我这么做可以吗
meizi老师
2020 06/17 12:31
你好 补税是可以这样做。 你还得把以前年度损益调整余额转未分配利润去的。 你上面多计提的福利费还是得冲掉的
84785036
2020 06/17 13:14
我的是小企业会计准则，可以用以前年度损益吗？
meizi老师
2020 06/17 13:22
你好小企业会计准则 不需要走以前年度损益调整做 。直接走未分配利润去做
84785036
2020 06/17 13:42
怎么做账务处理？可以详细点吗
meizi老师
2020 06/17 13:44
你好 。1. 借应付职工薪酬 贷未分配利润 这个是冲多计提的分录 。 2. 补缴纳 企业所得税：借未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 缴纳：借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款
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