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老师费用没有付，计提的时候可以这样做吗？借：管理费用，贷：应付账款
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你好，可以的，也可以是贷其他应付款
2020 06/17 07:52
84784977 
2020 06/17 09:06
老师，我们老板和另外一个公司的老板合作一个项目，账是对方财务做的，因为货款一直没收到，所以对方财务挂账，发生所有费用，借：成本，费用，贷：应付账款-对方公司，这样先把报表出来，最后如果两个老板不合作了，是不是按股份来共同分担盈亏，应付就不用给对方了是吗？因为对方发生费用的时候都做的应付账款-对方公司
徐阿富老师 
2020 06/17 09:08
你好，如果按照盈亏分配，那这些应付的款，都由合作项目支付了。，不需要再由你们老板支付了
84784977
2020 06/17 09:11
等于每个月都已经进费用成本了，挂了合作公司，假如亏10万，共同承担5万，我们老板给对方5万，然后那些应付账款跟我们没有关系了是吗？
84784977
2020 06/17 09:12
我们老板只需付对方5万是吗
徐阿富老师
2020 06/17 09:22
你好，是的，就是这样的意思
84784977
2020 06/17 14:32
老师，现在对方财务说利润表出来的利润各自按自己的股份承担，应付还要给他，应收也要给他，这不是重复了吗
徐阿富老师
2020 06/17 14:47
那就费用不用计提，这样就可以
84784977
2020 06/17 14:48
你的意思是重复算了是吗？
徐阿富老师
2020 06/17 14:48
是的，既然计提了，按照利润分配的，那么就不用再承担负债了
84784977
2020 06/17 14:50
那如果我把全部没收到的收入确认，做进报表，是不是就是按最终利润表的净利润来分配？因为前面是收入没确认，费用，成本计提的
徐阿富老师
2020 06/17 14:52
你好，按什么来分配要看股东自己怎么考虑，按照把全部没收到的收入确认，那么之后货款收进来都归对方了
84784977
2020 06/17 14:54
收入全部归对方，利润表有利润可以分是吗？
84784977
2020 06/17 14:55
收入归对方，利润我们拿自己的一份是吗
徐阿富老师
2020 06/17 14:59
利润分了，就所有资金都归对方了·
84784977
2020 06/17 15:02
老师，我这样想，你看对不对？之前做的不动了，成本，费用都计提了，最后一个月，我们把收入确认，做进报表，本来是亏50万，现在盈利50万，那么我们拿25万，其他的都归对方是吗？
84784977
2020 06/17 15:03
等于对方拿75万
徐阿富老师
2020 06/17 15:06
可以的，应收和负债都归对方，所有的收入、支出都入账。
84784977
2020 06/17 15:07
我们拿25万对吗？
徐阿富老师
2020 06/17 15:08
是的，对的啊，没错的
84784977
2020 06/17 15:09
谢谢老师
徐阿富老师
2020 06/17 15:10
不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢
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