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老师，我是小企业会计准则，去年多提折旧176.33元，今年调整如何做分录？
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你好，之前分录是怎么做的？
2020 06/17 09:17
84785004 
2020 06/17 09:18
借:制造费用-折旧费，贷:累计折旧
郭老师 
2020 06/17 09:20
借累计折旧贷制造费用
借制造费用贷生产成本
84785004
2020 06/17 09:21
不进未分配利润么
郭老师
2020 06/17 09:22
去年的汇算清缴能修改吗
84785004
2020 06/17 09:23
为什么要修改汇算清缴呢
郭老师
2020 06/17 09:26
去年多折旧了
多抵扣了不是吗
84785004
2020 06/17 09:27
那没办法修改汇算清缴了，我就做个分录冲一下？
郭老师
2020 06/17 09:31
你好，去年的直接红冲就可以。
84785004
2020 06/17 09:45
老师，我这样做行不行？借:未分配利润红字176，借:制造费用-红字176
郭老师
2020 06/17 09:49
那你20年汇算清缴需要调增
84785004
2020 06/17 09:49
老师，像你那么做，可以不调增么
郭老师
2020 06/17 09:52
你好，你影响二零年的利润里面了，预缴就做了
不需要做其他调整。
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