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我是销售方，跨月冲红发票，在操作时，上传信息表的时候，显示该发票已抵扣，我要怎么操作
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你好，对方提交红字信息表，你方开具红字发票
2020 06/17 11:05
84785019 
2020 06/17 11:07
我这边购买方不能开红字信息表么
佟老师 
2020 06/17 11:12
？就是购买方开具红字信息表
84785019
2020 06/17 11:13
不好意思，打错了，销售方不能帮着开信息表，然后直接开红字发票么？
84785019
2020 06/17 11:16
老师我明白了，就是对方开信息表，然后我这边开红字发票，那我这边的开具的红字发票不能给对方了吧，然后信息表，对方要不要给我们一份的
佟老师
2020 06/17 11:18
需要给对方的，然后再给开具的蓝字发票一同给对方
84785019
2020 06/17 11:22
红字发票三联都要给对方么？信息表对方要不要给我们的
佟老师
2020 06/17 11:25
不是，记账联你们自己留存，剩余给购买方，信息表需要给你们
84785019
2020 06/17 11:29
老师，红字发票三联都要加盖发票专用盖吧？
佟老师
2020 06/17 11:34
记账联可以不盖发票章的
84785019
2020 06/17 11:35
好的，谢谢老师
佟老师
2020 06/17 11:35
不客气，祝您学习愉快！
84785019
2020 06/17 11:37
老师，我再问一下，我刚问的，说该发票已抵扣，是对方单位已抵扣了，是吧
佟老师
2020 06/17 11:39
对的，对方发票已经抵扣就按照上述处理
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