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老师，问下去查了社保户，各险种都有待转金，但这些时间都很久，我们目前账本上各科目是平的，待转金也查不出从哪里来的，现在社保系统待转金直接抵消了当期交款额，分录我该怎么做
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你好，直接按照实际缴纳的金额做账，因为待转金不做账的
2020 06/17 13:05
84785042 
2020 06/17 14:38
那按本月社保应交额计提的多，待转金冲掉一部分，自己缴纳少部分，这个怎么做平呢
朴老师 
2020 06/17 14:44
按照实际缴纳的做计提缴纳分录就可以了
84785042
2020 06/17 14:45
那这样是无法分清单位和个人部分的呀，根本就无法区分单位部分应该计提多少，个人应该计提多少
朴老师
2020 06/17 14:50
是的，因为待转基金不做账，你可以按照个人应承担金额扣款，然后差额部分计入应付
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