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问题已解决
之前的会计每个月都没有计提增值税，附加税，我应该怎么调啊。
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多记提的可以红冲，没有错的不用调整
2020 06/17 14:16
84785014 
2020 06/17 14:27
这里根本就没有计提
玲老师 
2020 06/17 14:35
你把原来的分录发来看一下
84785014
2020 06/17 17:45
老师我发过去了，你收到了没
玲老师
2020 06/17 17:56
您好，就只做了凭证上的分录，然后没有坐前面计提的分录，是这个样吗？那需要把前面计提的分录补上，后面才是交税的分录
84785014
2020 06/17 18:39
进项税额每个月没做认证分录，就是做的借应交税费进项税额，没有结转过，借方现在就有余额，这怎么转，分录应该是怎么样的
玲老师
2020 06/17 18:41
你有认证不记在进项科目里，没有认证的记待认证进项税额，如果你原来记错了，可以做更正的分录，借待认证进项税额贷进项
84785014
2020 06/17 18:57
以前会计从来没有做过待认证进项税额，只是认证抵扣了就是做的应交税费进项税额，现在就是明细账上借方有余额，一般都是没余额的啊
玲老师
2020 06/17 19:19
如果你帐没有做错，那么进项税额借方有余额转到应交税费转出未交增值税，这个科目结转平
84785014
2020 06/17 19:33
那转出未交增值税还要转吗
玲老师
2020 06/17 19:40
转出未交增值税就不用结转了
84785014
2020 06/17 20:08
非常感谢玲老师，玲老师对我们学员回答问题真负责任，好老师
玲老师
2020 06/17 20:17
您好，太客气了，不客气，祝工作学习愉快！
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