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问下老师，我们开的发票，对方公司已发放给我们工资的形式来抵掉我们的货款，还要叫我们开收据是转账的形式，这样操作可以吗，可以的话怎么做分录
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你好 你们实际业务是什么 ？ 对方给你们发工资？
2020 06/17 16:45
84784988 
2020 06/17 17:05
做雨棚，然后老板要钱着急，对方就已发农民工工资来抵货款，我怎么做账
meizi老师 
2020 06/17 17:13
你好这个农民工是你们公司的吗？ 你开票出去做雨棚是挂应收账款做收入和税费 。 对方这个工资是啥情况
84784988
2020 06/17 17:15
我们公司的人给对方办了几张银行卡
84784988
2020 06/17 17:16
工资抵收入
84784988
2020 06/17 17:24
老师是租赁费，还弄了承诺书
meizi老师
2020 06/17 17:26
你好 那你们算是对方给你们提供劳务给。你们需要支付钱给对方 那么对冲 。 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借管理费用或者成本-劳务费贷应收账款
84784988
2020 06/17 17:28
老师我们是收钱，对方给我们员工代发工资，他们的钱在工资账户
84784988
2020 06/17 17:29
老师已工资抵租赁款
84784988
2020 06/17 17:30
老师怎么做分录
84784988
2020 06/17 17:30
我们是塔吊，升降机租赁
meizi老师
2020 06/17 17:31
你好 那你们员工跟对方是什么业务 。 工资跟货款是不一样的。 你要把这个工资的业务说下 才好判断怎么处理
84784988
2020 06/17 17:38
工资就是代发而已，来抵冲租赁费，因为对方的钱在工资专户，不能付其他费用
84784988
2020 06/17 17:38
代付我们员工的工资
meizi老师
2020 06/17 17:43
你好 那你收到钱 就直接做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款 贷应收账款
84784988
2020 06/17 18:39
老师钱直接发到员工个人卡上去了，我银行里没过这比钱
meizi老师
2020 06/17 18:39
你好 员工不给你们吗 这个实际是公司的钱 ？
84784988
2020 06/17 18:41
我收回来还需要存到银行去吗？直接给老板可以吗
meizi老师
2020 06/17 18:43
嗯是的 存入银行。 这个是你们货款的
84784988
2020 06/17 18:47
这样操作税务没问题吧
meizi老师
2020 06/17 18:52
你好 你现在就及时存款 走收入缴纳税费 。
84784988
2020 06/17 19:04
老师，做现金账还是银行账合适，因为是取出来现金存入的
meizi老师
2020 06/17 19:15
你做现金收到 在存入银行去
84784988
2020 06/17 19:17
那么他们要我写收据写转账行吗
meizi老师
2020 06/17 19:19
你好 你就写收据 转款 。 可以 。 其实本来也是通过员工账户转回来的
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