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老师，请问我们公司是一纳税人，去年开了增值税专用发票给一个客户（事后才知道它是小规模纳税人），像这种怎么处理呢？
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你好，不用处理，对你来说，对方是不是一般纳税人一样的
2020 06/17 18:14
84784971 
2020 06/17 18:16
但是对方不是一般纳税人，我们开专票给他，他不能认证，一直挂着，这种对我们公司也不影响么？怎么管理员说要罚款？
徐阿富老师 
2020 06/17 18:20
你好，没有影响的，不会罚款的
徐阿富老师
2020 06/17 18:20
没有不允许向小规模纳税人开专票
84784971
2020 06/17 18:48
小规模纳税人一直不能抵扣发票，，金税三期系统岂不是有税票滞留？那到时候我们公司要是注销的话，税局管理员查到这种情况，到时候会不会说我们虚开发票，然后查账，不给注销这种风险？
徐阿富老师
2020 06/17 19:02
你好，小规模纳税人不存在所谓的滞留发票，你是一般纳税人，你开出去的不叫滞留票，滞留票是别人开给你的票
84784971
2020 06/17 20:08
那是不是这种情况的话对我们没有任何影响，影响的也是对方客户，他们的金三系统里面形成了滞留票，风险也是他们的风险，是这样理解么老师？
徐阿富老师
2020 06/17 20:11
你好，1，不管对方是不是一般纳税人，销售方都没有风险。2，小规模纳税人不存在所谓的滞留票。所以也没有什么风险，只要业务真实就好
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