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问题已解决
老师，跨年的发票开了负数发票，记账时，直接按原分录记负数，还是需要通过以前年度损益调整呢？原分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
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你好 需要走以前年度损益调整来做的
2020 06/18 10:03
84784953 
2020 06/18 10:04
老师，可以说一下具体的分录吗？借:应收账款 负数 贷:以前年度损益调整 负数 应交税费－应交增值税销项税额负数吗？
84784953
2020 06/18 10:04
然后月底再把以前年度损益调整转入本年利润
meizi老师 
2020 06/18 10:07
你好 借:应收账款 负数 贷:以前年度损益调整 负数 应交税费－应交增值税销项税额负数 嗯 是的 在以前年度损益调整转入未分配利润去 不是及本年利润 哦
84784953
2020 06/18 10:18
谢谢老师
meizi老师
2020 06/18 10:24
没事希望能帮到你
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