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老师，您好！我想请问一下个税计提的金额与实际缴纳的金额不一致该怎么做账？比如：个税计提时应交税费—个税25.4元，实际缴纳的金额是25.2元，这样怎么做账务处理呢？
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你好 那你多计提的0.2就还给员工就行了 。 借应交税费-应交个人所得税 贷应付职工薪酬-工资 。 你当时也是在工资扣除的
2020 06/18 10:14
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申报的个税金额和实际金额不符时，会计怎么做帐
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您好，老师请问一下计提工资贷方金额要与个税申报当期收入一致是吗？以前会计做的2020年贷方金额与个税申报不一致账务怎么处理啊！还有20年11月份的个税也没计提怎么办呢麻烦老师方便时帮忙指导一下谢谢
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老师我想问下那个社保费就是实际缴纳的金额和那个社保明细金额不一致，原因是比如这个月增加的人，下个月又才交费。我这种怎么计提？以实际缴纳的金额计提吗？另外我们公司的社保全是由公司承担的，个人那部分怎么处理？
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建筑业，做账里的应交增值税是237.85，但是实际缴纳金额是237.84.应该怎么做分录
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个税计提和缴纳怎么做凭证啊
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查看更多- 老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
- 老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
- 老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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