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上月少计提的社保费用，要怎么做分录
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按下面这个补计提这个，你看截图这个
2020 06/18 10:41
84784958 
2020 06/18 10:49
我之前一直都是这样计提工资，社保的 借管理费用-应付职工薪酬 贷应付职工薪酬（实发数） 应付职工薪酬-个人承担社保 应交税费-个人所得税
下个月缴纳社保费用的时候是 借应付职工薪酬-个人承担社保 应付职工薪酬-公司承担社保，然后直接结转公司承担部分 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-公司承担部分 可以这样做的吗？
maize老师 
2020 06/18 10:59
你这个按上面调整做，按截图做，计提应付工资，冲掉之前重新做，科目不变数值是负数冲掉重新按截图做
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