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问题已解决
请问普通发票红冲操作步骤
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你好，进入开票系统，点普通发票开具（和正常开具的界面一样)，点击上方负数字样，输入原错误发票的代码和发票号，开具红票。
2020 06/18 10:53
84785007 
2020 06/18 10:56
原来4月份已经做账的单据还拿出来吗？这个月把4月的红冲了，怎么记账呢？
立红老师 
2020 06/18 11:02
你好，不需要拿出来；
这个月把4月的红冲了，怎么记账呢？
借，原材料 负数
借，应交税费——应增进 负数
贷，应付账款等 负数
84785007
2020 06/18 11:05
嗯嗯，我把原来开出去的正数发票拿回来了，又重新给对方单位开的，这个也就是做个正数发票的凭证，做个负数的凭证？
立红老师
2020 06/18 11:13
你好，是的，是这样的，
84785007
2020 06/18 11:21
拿回来的4月份发票付在红冲发票凭证的后面就可以了吗？
立红老师
2020 06/18 11:28
你好，是的，是这样的。
84785007
2020 06/18 11:28
好的，谢谢
立红老师
2020 06/18 11:29
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
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