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报销招待费：员工拿一张餐饮普票报销上次招待客户的费用，招待客户只用200元，报销单也写的200元，但是票是500多的餐饮票，这样的能报销吗？（主要是因为当时吃饭的那家饭店不开票，才找到的一张这样的票来报销）
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这个最好是按发票做，这个我看事务所那边说是报销和发票不一样，替票税局稽查到不让税前扣除了
2020 06/18 11:05
84785039 
2020 06/18 11:07
这是员工报销的普通发票，也有防碍吗？这是吃饭的时候员工垫付的钱，现在员工报销回来，都是实际用途的。
84785039
2020 06/18 11:09
用的这张500的发票上开的也是餐饮费
maize老师 
2020 06/18 11:17
需要按实际取得发票，你这个找替票就是有问题，你想税前扣除就按发票做，需要对应真实交易取得对应金额发票才对
84785039
2020 06/18 11:33
那这200餐饮没法开票，员工垫付的款需要报销，像这种按正常流程来走，没有票怎么把款还给员工呢，员工报销怎么写呢？
maize老师
2020 06/18 11:46
那写内账，私户退回，内账按你们实际报销写，
84785039
2020 06/18 11:47
只有一套帐~
maize老师
2020 06/18 11:57
那不能找替票，按你们实际做，没有发票汇算清缴纳税调增，报销按实际转账
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