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问题已解决
老师，别人给我们开专票，名称为代理服务费-经济代理服务，现在税率是几个点的
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你好 对方是小规模现在按1%开票给你们。 一般纳税人的话按6%开票给你们
2020 06/18 14:55
84784978 
2020 06/18 14:56
但她给我们开的还是3个点，而且我们已经认证抵扣了，怎么办
meizi老师 
2020 06/18 14:58
你好 那对方是不知道他们有1%减免税率的把 。 对方应该开错了。 你都认证 就抵扣就行了。 不管他。 到时找你在说
84784978
2020 06/18 14:59
对我们公司这边有影响吗
meizi老师
2020 06/18 15:01
你好 不影响。 对方开错了 如果不找你的话。 以后他们不能开1%减免税率。对他们是损失的。 对你你就拿着认证抵扣
84784978
2020 06/18 15:04
那我们做账就按3个点的税率去确认进项就行了是吧
meizi老师
2020 06/18 15:07
你好 嗯是的 按你们收到发票直接做
84784978
2020 06/18 15:08
老师，如果他们那边知道了，把这张发票冲红，那他们还是能享受1个点的税率的，是吗
84784978
2020 06/18 15:10
还有就是如果他们把这张发票冲红了，可是我这边已经抵扣过进项了，我该如何操作
meizi老师
2020 06/18 15:10
你好 这个看税局那边了。 最近老是有学员说开了3%税局不允许在开1%了的发票了
84784978
2020 06/18 15:17
那我这边呢，如果他们红冲了这张发票我该如何操作
meizi老师
2020 06/18 15:20
你好 到时 你做红字信息表开具 做转出处理 在做转出申报处理
84784978
2020 06/18 15:26
老师可以说清楚些吗，做红字信息表开具，开具什么？发票吗？做转出处理的话，是借：应交税费-应交增值税（进项税额转出 ） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）吗？转申报的话，是在申报增值税表的哪
个位置？
meizi老师
2020 06/18 15:28
你好 1. 上面说了 若要红冲 你们去开票系统开红字信息表 。 你做转出分录。 借费用或者成本贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出 不是你写的分录。 填写附表2转出对应栏次 其他
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