00:10:00
问题已解决
问下那个一般纳税人客户开错发票给我司，但是我这边已经抵扣了，对方红冲，我这边进项税额转出的话，具体的分录应该怎样做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借库存商品 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数
2020 06/18 17:14
84784957 
2020 06/18 17:15
额，那个进项税额转出的呢
maize老师 
2020 06/18 17:25
借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
84784957
2020 06/19 10:53
后面重新开回发票，还有冲那个进项税额转出那个金额吗？
maize老师
2020 06/19 10:59
重新开重新做借库存商品 进项税额 贷应付账款，这个上面做借库存商品 负数 进项税额负数 贷应付账款 负数 ，做负数比较好，做进项税额转出不太好，你申报是进项税额转出，做账是做进项税额 负数这个
阅读 1054
描述你的问题，直接向老师提问
91
意见反馈
