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问题已解决
老师麻烦问下我这结转合适着没？
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你好，请问什么问题呢？有图片吗
2020 06/19 11:05
84785002 
2020 06/19 11:45
老师我们的固定资产是七月份买的也录了固定资产系统，当时财务系统未记账，现在补上账不平了资产系统少这个资产数额，怎么调呢？
朴老师 
2020 06/19 12:10
这个要在当月入账才可以的
84785002
2020 06/19 12:22
老师，那现在要怎么调呢
朴老师
2020 06/19 12:25
你这是去年七月份买的吧，用以前年度损益调整调整进去
84785002
2020 06/19 13:12
老师那怎么做分录呢？刚接手一窍不通
朴老师
2020 06/19 13:20
借；固定资产 贷；银行存款等科目
借；以前年度损益调整贷；累计折旧
借：应交税费-应交所得税
贷：以前年度损益调整-所得税
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