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小规模公司，一直没有内账！现在我接手！刚整理出来凭证！做了科目余额表！但是不平，该怎么调整呢？
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你好！内账的话一般差额计入未分配利润就可以了。或者记录待处理财产损益。
2020 06/19 14:34
84784948 
2020 06/19 14:38
老师能详细点吗？比如计入待处理财产损益
耿老师 
2020 06/19 14:41
你好！增加一级科目待处理财产损益，把你的差额填写在里面借贷平衡就可以。
84784948
2020 06/19 14:51
老师，是这样做吗？
耿老师
2020 06/19 14:53
您好，内账的话是可以的。
84784948
2020 06/19 14:56
那这样的话，以后每个月科目汇总表都要有这么一项是吗？
耿老师
2020 06/19 14:57
你好，是的，可以找你们领导看看怎么处理，如果同意的话可以直接放在未分配利润里面。
84784948
2020 06/19 14:59
那现在科目汇总表平了，是不是可以制作财务报表了？
耿老师
2020 06/19 15:00
你好，是的，可以做财务报表了。
84784948
2020 06/19 15:01
老师，学生才疏学浅，感谢您的指导！❀
耿老师
2020 06/19 15:03
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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