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结转是负数是不是哪里错了？
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您好，这个要看5月份的税金及附加 科目发生额是不是负数，如果这个科目是借方负数，那结转损益时，就会结转到贷方负数（这种情况，上面的分录是没问题的）
2020 06/19 14:53
84784985 
2020 06/19 14:58
这是5月科目余额表的数字能帮我看下吗？
路老师 
2020 06/19 15:03
看一下税金及附加的科目余额表
84784985
2020 06/19 15:05
这是计提本月的税金及附加
路老师
2020 06/19 15:08
好的，上面的结转损益分录是对的
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