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老师我做暂估做了14万，发票回来11万，这个冲回怎么做分录
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你好，红冲暂估分录是
借；应付账款-暂估 14万， 贷；库存商品或原材料14万
然后根据11万做购进分录
2020 06/19 17:00
84784968 
2020 06/19 17:01
老师那3万怎么做
邹老师 
2020 06/19 17:01
你好，你之前暂估入库的3万有做结转到成本吗？
84784968
2020 06/19 17:02
没有做成本
邹老师
2020 06/19 17:02
你好，没有做成本，就不需要去管这3万了
红冲暂估分录是
借；应付账款-暂估 14万， 贷；库存商品或原材料14万
然后根据11万做购进分录
84784968
2020 06/19 17:27
老师分录做的是借管理费用-其他14万，贷应付账款14万，现在冲回做分录，借应付账款14万，贷管理费用-其他，为啥明细账，管理费用余额是负的14万
邹老师
2020 06/19 17:29
你好，你把管理费用结转到本年利润之后，管理费用余额应当是0才是的
84784968
2020 06/19 17:30
现在还差一步结转？
84784968
2020 06/19 17:30
老师结转分录怎么做
邹老师
2020 06/19 17:31
你好
暂估的时候，借管理费用-其他14万，贷应付账款14万
结转分录是，借；本年利润，贷；管理费用-其他
红冲的分录，借应付账款14万，贷管理费用-其他14万
结转的分录是，借；管理费用-其他14万，贷；本年利润14万
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