免费问答

好的谢谢你啦

祝学习进步，工作顺利

老师他们要给我们开发票的

你付款可以开具发票列支成本或费用。

他们要给我们开成本发票的，我们老板为了开点发票

那么这笔分录怎么做好呢

付款给厂家了

一、一、收款时 借：银行存款 20020 贷：其他应付款——A公司20020 二、付款时 1、代付白灰款 借：应付账款——B公司20000 贷：银行存款20000 2、同时结转处理 借：其他应付款——A公司 20 借：财务费用——银行手续费 -20 三、收货时的分录是： 借：原材料（或库存商品） 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——B公司

老师那么其他应付款看一直挂这

、收款时 借：银行存款 20020 贷：其他应付款——A公司20020 二、付款时 代付白灰款 借：其他应付款——厂家公司20000 贷：银行存款20000 同时结转处理 借：其他应付款——A公司 20 借：财务费用——银行手续费 -20

老师代付款是不是要做其他应付款呢，这样谁都不挂账

这样就是其他应付款最后账不平，因为其他应付款是属于对方给你的钱。

那么老师怎么做合适

这个就是挂在账上，就是计算欠**单位的款项，最后一起计算需要应付的款项的事 后期可以直接还款处理 借：其他应付款——A公司 贷：银行存款 抵减欠他们的款项。