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老师：当月已认证抵扣发票未到票，我想保持账上进项金额和申报的金额一致，怎么处理呢
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直接做正常认证抵扣的账务处理，做进项税额。这个到票后将发票附凭证后面就可以了。
2020 06/19 17:38
84784952 
2020 06/19 17:41
因为有部分费用是在次月支付的 。。。 老师我可以做暂估 吗？ 借 费用 进项 贷：其他应付款 下月红冲在重新做？
江老师 
2020 06/19 17:48
可以直接暂估后，
下月冲销暂估，按发票入账处理。
84784952
2020 06/19 17:58
那老师我进项可以直接在体现吗
84784952
2020 06/19 17:59
借管理费用500 进项20 贷 其他应付款 520
江老师
2020 06/19 18:01
是的，可以直接体现，我开始说的意思就是你直接这样写分录，直接收到发票后，直接将这个发票附此凭证后面，这个是其中的一种处理方式。
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