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跨月发票开重了已经冲红，账务处理该怎么做？
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借应收账款 -2630 贷主营业务收入-2327.43 销项税额-302.57
2020 06/20 11:40
84785006 
2020 06/20 11:59
之前分录写的是贷方主营业务收入正数 贷方主营业务负数
84785006
2020 06/20 12:01
是不是应该 贷主营业务收入 负数 贷主营业务收入 正数？
maize老师 
2020 06/20 12:41
你的 意思是之前那个红字你做分录已经冲掉了？直接发票贴之前后面，
84785006
2020 06/20 13:35
不是，我们公司每笔发票都要写分录，补开发票的分录就是两个贷方主营业务收入一正一负。
84785006
2020 06/20 13:37
现在是补开发票开重了，之前已经开过一次发票又开了一次，上面那个分录是多开的那一次发票的分录。
我现在红冲是不是也是两个贷方主营业务收入？
maize老师
2020 06/20 13:51
补开开重复，你要做重复，那做贷主营业务收入就可以，冲红是做贷主营业务收入 负数
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