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问题已解决
1.某粮食经销企业2020年6月末盘点时发现，由于管理不善造成上月从农民手中购进的玉米发生霉烂变质，使账面成本减少10 000元，其中包括运费成本900元，购入当月相关进项税额已申报抵扣。要求计算： 玉米应转出的进项税额= 运费应转出的进项税额= 应计入待处理财产损溢的金额=
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1.10000-900=9100元
转出的进项税=9100/（1-9%）*9%=900元
2.转出=900*9%=81元
3.待处理财产损益=900+81+10000=
2020 06/20 12:12
84785040 
2020 06/20 14:07
2.某业务员集中报销一个月的差旅费，取得一般纳税人开具的住宿费增值税专用发票，注明金额2 000元（不含税），取得小规模纳税人自开的住宿费增值税专用发票，注明金额1 000元（不含税）；报销飞机票6 540元，火车票3 815元，其他车票700元（其中注明旅客身份信息的412元）。要求计算：报销住宿费可以抵扣的进项税额=报销国内游客运输服务可以抵扣的进项税额=应计入管理费用的金额=
84785040
2020 06/20 14:07
老师您好，可以在解答一下这道题吗
84785040
2020 06/20 14:07
谢谢老师
许老师 
2020 06/20 15:14
这个 一次问一个问题哦
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