免费问答

对方借我公司资质，我公司一次性给他开具了增值税普票，他公司给我公司开成本票，我公司就贷：应付账款，然后在用给他开普票收的钱冲应付账款，平时资质费都是单独给这次说从工程款里扣，怎么做分录呢？

你给他开100 他给你开80 你给他多少钱

我给他60，我不是得扣出资质费来吗？

你应该给他80 他的工程收入是100 你也可以扣除你们单位应该缴纳的税款

缴纳纳的税款这个公司单独打给老板了

就是这个资质费问题我为啥给他80我想不明白？

不是他的工程收入是我给他开票，抬头是他公司，那不是我公司的收入吗，借：银行存款贷：主营业务收入贷：应交税费吗？

开发票是为了抵扣你们的税 人家的工程是100万，你不得给人家退100万吗？可不能你作为你自己的收入了。

那分录到底咋做呢老师我第一次接触建筑类行业，这块不是很懂能帮我举个例子写写分录吗？

分录安发票的来就行 安外账的走 只不过你转账给他的是你账上确认的收入 有资质使用费的扣出来就可以

老师看我做的分录对不对？他借我资质的时候，我他开发票借：应收账款——永安贷：主营业务收入——工程款 贷：应交税费——应交增值税

你好，你开发票，这个分录是对的。

老师看我分录做的对不对？他借我公司资质的时候，我给他开了以公司抬头的发票借：应收账款——永安487580.58贷：主营业务收入——工程款473379.20贷:应交税费——应交税费14201.38 后来收到了部分工程款，借:银行存款246576.55借:应收票据150000贷:应收账款——永安14627.42 然后他给我公司开始开成本票我就做了借:管理费用/工程施工等科目406370贷:应付账款——新马406370然后我就给他付款借：应付账款——新马381974.13（这里为扣除资质费后的余额）贷：银行存款381974.13

你这个分录外账是没有问题。

实际人家的工程收入，你不给人家收入吗？这又不是你们单位干的工程。

我不知道之两者之间的联系，也不知道他说的资质费从工程款里扣是扣了还是没扣？

你要是不知道这个关系的话，你站在对方的角度上，你**别人，别人给你开发票，你们100万的工程对方应该给你多钱。 给你成本的吗 你们不亏吗

那他得给我开100万的成本票对不？那我资质费不就扣不下了吗？

不是 成本开多少就是多少 因为对方支付了税款