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老师我想问下汇算清缴退的所得税，做营业外收入可以吗
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您好
不应该计入营业外收入
2020 06/22 08:52
84784987 
2020 06/22 08:52
那怎么做分录
bamboo老师 
2020 06/22 08:53
借：银行存款
贷：应交税费-企业所得税
借：应交税费-企业所得税
贷：利润分配-未分配利润
84784987
2020 06/22 08:54
所得税我没有计提的，直接就做的所得税这个科目，可以吗
bamboo老师
2020 06/22 08:54
借：银行存款
贷：利润分配-未分配利润
84784987
2020 06/22 09:02
谢谢老师我知道了
bamboo老师
2020 06/22 09:03
不客气哈 欢迎有疑问 继续提问
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