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您好，20年查之前的账的时候，发现有一笔款，收发票做重了，因为当时有暂估，先做了一笔冲暂估，等到付完款之后又做了一笔借：管理费用 贷：银行存款。就相当于收发票的做冲了，我现在想跨年调一下账。您能给写一下分录具体怎么写么
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你的意思是暂估没有冲掉吗，借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
2020 06/22 09:35
84784998 
2020 06/22 09:42
暂估冲掉了，但是因为当时知道会有这个发票回来，所以还没付款没收到票的时候原来的财务做账的时候就直接先冲了暂估了。等到下个月付了款也收回发票的时候直接付款和发票作在一笔里了。相当于发票做了两笔账吧
84784998
2020 06/22 09:47
这笔账是19年的，我要在20年把这笔调整一下，不做管理费用了，只做一笔收款，应该怎么写
84784998
2020 06/22 09:47
需要先把这笔做红字么
maize老师 
2020 06/22 09:50
你这暂估冲掉就不需要再冲了，所以还没付款没收到票的时候原来的财务做账的时候就直接先冲了暂估了。 这个不是冲掉吗，多做不是冲了吗，之后按发票重新做这个是对的等到下个月付了款也收回发票的时候直接付款和发票作在一笔里了。
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