00:10:00
问题已解决
你好，问一下，有个企业18年暂估70多万，汇算清缴也没给弄，我刚接手，这个怎么给处理一下，比较妥当
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，汇算清交，你看一下是怎么做的？
2020 06/22 11:09
84785045 
2020 06/22 11:13
这个我怎么给你说，拍照吗
郭老师 
2020 06/22 11:15
你就说你调增了没有。
84785045
2020 06/22 11:17
没有，他就没处理这个事情
郭老师
2020 06/22 11:22
那你在20年直接红冲就可以的。
84785045
2020 06/22 11:23
直接红冲利润太高了哇
郭老师
2020 06/22 11:24
你们就找发票来报销代替。
84785045
2020 06/22 11:25
能不能直接应付冲其他应付
郭老师
2020 06/22 11:26
你好，之前分录是怎么做的？
84785045
2020 06/22 11:28
借应付-暂估70万
贷主营业务成本70万
郭老师
2020 06/22 11:29
这个分录不对，主营业务成本在贷方这个是
现在是少抵扣了
84785045
2020 06/22 11:34
我把借贷弄反了
郭老师
2020 06/22 11:36
红冲的时候借主营业务成本负数，贷应付账款负数。
84785045
2020 06/22 11:41
这样利润不就高了，没法处理，我也知道咋红冲了
郭老师
2020 06/22 11:43
从其他应付款的话，你的其他应付款不就有余额了吗？
还有你的二级科目也不一样的
84785045
2020 06/22 11:45
其他应付现在差的100万，客户老提钱，所以才想着对冲
郭老师
2020 06/22 11:46
那你不想交税这么做吧
我们提供的是给你的建议的
阅读 511
描述你的问题，直接向老师提问
835
意见反馈
