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问题已解决
老师，之前提成发多了给员工，现在要他退回来，应该怎么做分录？之前计提和发放的分录是：借：主营业主成本～提成 贷：应付职工薪酬 支付：借：应付职工薪酬 贷：银行，现在要他退回来怎么做？
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借库存现金贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬借主营业务成本负数。
2020 06/23 10:02
84785003 
2020 06/23 12:04
暂时还没收回来，计提怎么计提？
郭老师 
2020 06/23 12:06
你好，没有收回来，做第二个分录就可以
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