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员工出差垫付金额后，拿凭证来公司报销，在公司没有给报销时分录借管理费用差旅费贷其他应付款。公司付款时借其他应付款贷银行存款，那么原始凭证是什么，公司以还款的形式打款给员工了可以吗
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您好，原始凭证是报销单据。
2020 06/23 22:15
小林老师 
2020 06/23 22:16
您好，可以以还款形式给员工打款。
小林老师
2020 06/23 22:16
您好，建议先做其他应收款，报销时确认费用。
84784991 
2020 06/23 22:18
老师他说先提供的报销单，之后过一两个月才给他报销的，钱是员工自己垫付的，员工提供报销单的时候就已经做账借管理费用贷其他应付款了
84784991
2020 06/23 22:24
报销时的原始凭证是什么呢
小林老师
2020 06/23 22:26
您好，报销原始凭证比如飞机票，火车票，住宿费，餐费等。
84784991
2020 06/23 22:27
可是他已经提前一两个月把原始凭证给到公司了，那么在公司给他报销时打款的原始凭证是什么呢
小林老师
2020 06/23 22:30
您好，付款时原始凭证可附审批付款流程资料，或索引计提费用分录。
84784991
2020 06/23 22:31
附付款申请单和银行回单可以吗
小林老师
2020 06/23 22:34
您好，这些是可以的，证明交易真实性即可。
84784991
2020 06/23 22:35
付款申请单上注明报销员工差旅费可以吗老师
小林老师
2020 06/23 22:36
您好，是可以的，也可以在摘要里写。
84784991
2020 06/23 22:37
好的谢谢老师
小林老师
2020 06/23 22:37
客气，非常荣幸能够给您支持！！
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