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第三方平台收款提现，之前是借银行存款贷其他货币资金。借其他货币资金贷预收账款消费款。借预收账款消费款贷应收账款单位欠款。借预付账款其他（手续费）贷其他货币资金。另有一张收入凭证做了借应收账款，贷收入。想问为什么要用预收账款和其他货币资金的科目转一下，还想问要是已经做了借银行存款贷应收账款单位欠款（不包括手续费）那么手续费部分怎么做
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预收账款应该是收取了客户定金，第三方平台货币资金不是现金和银行存款，资金限定在平台上，所以用其他货币资金。手续费我认为应该是财务费用，不是预付账款
2020 06/24 06:45
84785001 
2020 06/24 10:09
财务费用手续费是前期计提过的，改变做账方式之后借银行存款贷应收账款单位欠款（不含手续费），借应收账款单位欠款贷收入（含手续费），同样手续费之前计提过了，在这步还是要放到预付账款里，那么应该怎么做呢，就还得用上预收账款消费款，其他货币资金的科目
文静老师 
2020 06/24 10:12
你们之前手续费计提的分录是？
84785001
2020 06/24 11:13
借财务费用手续费，贷应付账款，收到发票是借应付账款贷预付账款
文静老师
2020 06/24 11:26
按你们这种做法如果从平台扣手续费只能借预付账款贷其他货币资金
84785001
2020 06/24 11:29
现在是有了固定的借银行存款，贷应收账款单位欠款（不含手续费），借应收账款，贷收入（含手续费），剩下的应该怎么做呢，有点懵
文静老师
2020 06/24 13:43
剩下的支付手续费，如果不从平台入账，可以借财务费用贷银行存款，同学。
84785001
2020 06/24 13:44
如果是在平台入账呢，
文静老师
2020 06/24 13:48
平台上只能做其他货币资金，同学。平台扣费直接借财务费用贷其他货币资金
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