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问题已解决
我们以前账是财务公司给做的，她们做了一比假的分录借：现金10万 贷：其他应付款～法人 10万，实际并没有这次款发生，我现在要怎么冲平这比假分录
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贷现金10万，贷其他应付款 法人 -10万
2020 06/24 09:37
84784966 
2020 06/24 09:39
算是贷？！如果直接做归还法人分录 后边付什么原始凭证
maize老师 
2020 06/24 09:46
借其他应付款 贷银行/库存现金，那你之前那个不是错误吗，错误那做红字， 现金不能做负数，损益做贷现金，损益没有借方，直接做归还法人分录 银行回单，，要不就还款单，
84784966
2020 06/24 09:53
我们这公司3个股东，做现金还款是不是还得股东会决议，全体股东签字 还是直接做个现金还款单让法人签字就行了？
84784966
2020 06/24 09:54
老师 我没看明白 怎么跟损益有啥关系
maize老师
2020 06/24 10:00
不好意思打错了，这个忽略上面，这个准借其他应付款 贷银行/库存现金，那你之前那个不是错误吗，错误那做红字， 现金不能做负数，所以做贷现金，所以有借方，直接做归还法人分录 银行回单，，要不就还款单
maize老师
2020 06/24 10:00
没有那么复杂， 实务中一般是直接做个现金还款单让法人签字
maize老师
2020 06/24 10:01
你们那边要是公司制度要是写支出需要别的股东同意话，得股东会决议，全体股东签字
84784966
2020 06/24 10:03
好的，明白了，谢谢老师
maize老师
2020 06/24 10:08
好的，我先回复别的学员了
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