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问题已解决
老师，我们现在收到去年的发票要怎么入账呢
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你好，具体的，什么业务的？
2020 06/24 09:43
84785001 
2020 06/24 09:46
做账软件服务费
电子发票
郭老师 
2020 06/24 09:48
如果去年没有做账，借管理费用贷银行存款。
84785001
2020 06/24 09:57
老师 还用以前年度调整吗？不是跨年的发票不能用吗，我们是去年付的款
郭老师
2020 06/24 09:59
你要去修改一九年的汇算清交吗？
84785001
2020 06/24 10:01
老师，不想
汇算清缴已经结束了，我也不知道该怎么弄，请教您正确的做法
郭老师
2020 06/24 10:02
你好
做到管理费用，
上面的分录
84785001
2020 06/24 10:03
是对方给我们开错了，母公司额业务给我们开成子公司的名称了，所以一直没入账
母公司的员工借的钱支付了
郭老师
2020 06/24 10:05
你好，这个金额大吗？
84785001
2020 06/24 10:18
老师，有1万
郭老师
2020 06/24 10:19
这个金额不大的话，开给谁来做就可以
84785001
2020 06/24 10:22
可以直接入子公司账，然后子公司打钱给员工，然后员工还到母公司平账，这样可以吗
郭老师
2020 06/24 10:22
你好是的，可以这么做的。
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