00:10:00
问题已解决
老师，收货款，对方打到老板个人卡上，1、我这样分录对吗？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（小规模），老板收到钱，借：其他应收-老板，贷：应收账款 2、老板个人账户收钱的第二个分录，我该用什么做原始凭证呢？3、或者说我可否直接借：其他应收-老板，贷：主营业务收入，应交税费呢？因为是零售企业，客户非常多，如果用应收账款要设置二级科目，工作量会比较大
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，第一个分录对的，第二个老板个人的收款证明，第三个也可以直接这么做。
2020 06/24 10:15
84785021 
2020 06/24 10:20
好的老师，但是这样做是否合理？因为是货款，是否必须在应收账款体现而不直接通过其他应收-老板呢？
郭老师 
2020 06/24 10:21
你好，你当月确认收入，当月给你的钱不用通过应收也可以的。
84785021
2020 06/24 10:23
不是当月给的，很多5月份开出去的发票，现在老板都还没把货款转到公户呢
郭老师
2020 06/24 10:25
没有转钱回来，你也可以做借其他应收款贷，主营业务收入应交税费，只要对方不欠你们的就行。
84785021
2020 06/24 10:33
好的老师，还有个问题就是老板**收到货款，打款的证明显示付款方不是我们开票的名称，有些的他们公司的员工先垫钱买的，那样的原始凭证可以作为老板代收货款的凭证吗？
郭老师
2020 06/24 10:36
最好出一个委托收款证明和委托付款证明，要不你们就做现金。
做现金金额不能太大了
84785021
2020 06/24 10:40
1、如果做现金，这部分现金也要存到银行才行不是吗？ 2、我们实际没有拿到现金货款存进去的 3、还有现金金额一般不超过多少比较合适呢？
郭老师
2020 06/24 10:43
你好1是的。
2.
那就出委托收款和付款证明
3.1万左右
84785021
2020 06/24 10:45
谢谢郭老师，感谢！！！
郭老师
2020 06/24 10:48
不用客气的，应该的。
阅读 1215
描述你的问题，直接向老师提问
328
意见反馈
