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问题已解决
请问老师预提风险金是什么意思？我看以前的会计做了一笔管理费用/预提风险金，谢谢
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你好！你们是特殊行业吗？提了风险金？
2020 06/24 13:58
84785016 
2020 06/24 13:59
我们是工程装饰公司，不算特殊行业吧？
耿老师 
2020 06/24 14:02
这需要看一下后面的附件了。
84785016
2020 06/24 14:02
账本里的附件吗？
耿老师
2020 06/24 14:03
你好，是你记账凭证后面的原始凭证里面的附件。
84785016
2020 06/24 14:05
好的，我翻凭证看下
耿老师
2020 06/24 14:06
不客气欢迎下次提问
84785016
2020 06/24 14:24
老师这笔分录后面什么都没有附，我就不知道什么意思，更不知道按什么比例做的
耿老师
2020 06/24 14:34
你好！这需要和你们的会计沟通一下，一般这种风险金不可以企业所得税前抵扣以后可以不用计提。
84785016
2020 06/24 14:36
我查了一下，以前年度没有，只有19年度有，老师我需要处理一下这笔分录吗？
耿老师
2020 06/24 14:37
你好！汇算清缴的时候调表不调账就可以。
84785016
2020 06/24 14:38
我已经做完汇算清缴了，没有调表，也没有调账！后期税务局会不会查我？
耿老师
2020 06/24 14:44
你好！一般不会查账的，你可以在明年的汇算清缴时把他调出来。或者去修改你们的汇算清缴表
84785016
2020 06/24 14:47
一百一十万的一个金额，不是小数字！明年我应该调增这个数字吧？
耿老师
2020 06/24 14:57
你好！110万的话个人建议你与原会计沟通一下，如果没有实际发生的话，最好是今年做一下更正。
84785016
2020 06/24 14:58
好的谢谢老师
耿老师
2020 06/24 14:59
不客气欢迎下次提问
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