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老师，您好，我现在才收到19年开具的房租发票，但是19年的时候没有入账，那我现在2020年入账的分录如何写呢
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你好 那你现在补做 借以前年度损益调整-租赁费贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整-租赁费
2020 06/24 14:57
84784998 
2020 06/24 15:07
那这样的话完全没有反应在利润表上，但是资产负债表反应对吗？
84784998
2020 06/24 15:08
那这样的话，我不是费用少了这部分了？
meizi老师 
2020 06/24 15:13
你好 你本来是跨年了 你如果想做19年去 就要反结账去补到19年去 还得改年报 和季报 以及申报表的
84784998
2020 06/24 23:32
是的，所以说差异的话虽然没有反应在利润表上，但是利润表的利润总额加上未分配利润期初数应该等于未分配利润的期末数，差额就是以前年度损益调整对吗
meizi老师
2020 06/25 05:57
嗯！是的！负债表和利润表的勾稽关系就会有这个以前年度损益调整的差异金额。
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