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问题已解决
老师，我应收账款是贷方余额，好几年的！都是收款未开票的！时间长了，咋办？
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你好，你可以转未开票收入的。
2020 06/24 15:17
郭老师 
2020 06/24 15:17
库存是不是有虚增的，
84785005 
2020 06/24 15:21
金额比较大，好几十万元呢
84785005
2020 06/24 15:23
而且是我接手前有三年了，就这样一直趴账。我也不知道该怎么弄呢
郭老师
2020 06/24 15:24
你看一下你的库存有虚增的吗？如果没有的话，你放到营业外收入里面。
84785005
2020 06/24 15:28
没您是说做借应收，贷营业外收入么？
郭老师
2020 06/24 15:30
你好是的，分录是这么做的。
84785005
2020 06/24 15:45
这么大的营业外收入，风险大吧
郭老师
2020 06/24 15:50
这个不好说，因为这确实是你们的收入，但是你们又没有虚增库存内，你的存货是没有做还是怎么啦？
84785005
2020 06/24 15:59
就是假的，是老板的亲戚家企业给转的，且是公对公转的！一直在账上趴着！
郭老师
2020 06/24 16:02
现在能退给他吗？退给他，然后他在私下给你们老板。
84785005
2020 06/24 16:03
几年前的事情，我现在公对公退么？用途咋说
郭老师
2020 06/24 16:11
当时支付的时候备注的是什么？现在备注退某某款。
84785005
2020 06/24 17:00
因为这是我之前的会计经办的事儿，我不做任何调整。也就和我没关系了吧！
郭老师
2020 06/24 17:04
你好是的，你可以不用动的。
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