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这个纳税调整项目明细表怎么填？工资7千，管理费用8千，社保2500元
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您好
没有需要调整的项目 这个表不需要填写
2020 06/24 15:56
84784963 
2020 06/24 15:57
怎么判断需不需要填这个？
bamboo老师 
2020 06/24 15:59
工资有没有个人所得税申报？
管理费用有没有合规的发票？
84784963
2020 06/24 16:07
工资没有个税申报，管理费用都有发票
bamboo老师
2020 06/24 16:07
那工资要汇算清缴纳税调整 填职工薪酬表 不是这张
84784963
2020 06/24 16:14
这个吗？那管理费用呢？
bamboo老师
2020 06/24 16:15
哪个？没看见什么啊
管理费用有单位发票不需要调整
84784963
2020 06/24 16:15
怎么填调整
bamboo老师
2020 06/24 16:15
第一栏 帐载金额填7000 实际金额填7000 其他不填写
84784963
2020 06/24 16:26
填了，然后纳税调整项目明细表和2017版企业所得税年度纳税申报表就变了，显示有应纳所得额了
bamboo老师
2020 06/24 16:29
您纳税调增了 当然有应纳税所得额了
84784963
2020 06/24 16:35
还需要填其他的吗？
bamboo老师
2020 06/24 16:35
没有其他业务 不需要填写了
84784963
2020 06/24 16:36
这个，但是好像没体现是亏损状态吧
bamboo老师
2020 06/24 16:38
下面这些表 都点开 然后保存
84784963
2020 06/24 17:15
社保交了2454.94元填补充养老保险1631.82元补充医疗保险693.92元其他填129.2吗？
bamboo老师
2020 06/24 18:25
请问是单位的五险么
bamboo老师
2020 06/24 18:25
是的话 直接填第五栏
84784963
2020 06/24 19:20
有，填了。应纳所得2千左右。没有收入。应该是亏损不纳税所得啊
84784963
2020 06/24 19:23
工资和五险算税前扣除的金额吧。第五个税收金额应该也填吧扣除比例是100
bamboo老师
2020 06/24 19:25
您工资不是说没有申报个人所得税么？要税前扣除的话 要补申报
bamboo老师
2020 06/24 19:25
您把主表截图我看看
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