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老师，你好！代收客户运费，然后支付给快递公司运费，分录是这样做吗？ 代收客户运费： 借：银行存款368 贷：其他应付款-代收运费368 支付快递运费： 借：销售费用-运费 贷：银行存款368
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你好，
代收客户运费： 借：银行存款368 贷：其他应付款-代收运费368
支付快递运费： 借：其他应付款-代收运费368贷：银行存款368
2020 06/24 22:27
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请问代收的客户运费怎么做分录，提前收了客户的运费，然后后面看到多收了，不退多收的运费的，这些分别怎么做分录啊？先收客户运费，后付货拉拉或者快递公司运费
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老师你好，我们是商贸公司，客户支付了货款和运费，我们发货，相当于运费是代收代付的，整个过程，我们给客户开具的发票只包含货物金额，代收代付的运费没有票据，应该怎么做账？这类代收代付运费有税务风险吗？
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我们销售给客户货物，代收客户货运费，分录是怎么样的？然后付货运费分录？
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1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢？销售费用-运费？算入成本应该是不对的吧？ 2.如果发货给客户，运费是我们垫付的，后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢？ 运费应该不能做收入吧，是不是可以是，这边支付运费的时候:借：其他应付款-运费 贷 银行 ，等收取回运费的时候，借：银行 贷：其他应付款？
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老师请问一下公司打销售单，产品和运费分开打印了怎么入账才好呢，运费和产品都的单独收费的，公司跟客户收的这个运费后期我们要快递公司开票给我们了，又把这钱付给快递公司，我们公司代收的这部分运费怎么入账呢
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