00:10:00
问题已解决
A借调员工给B公司，工资，社保都由A公司发，B公司转账给A，A要给什么凭证给B?B公司的分录怎么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，A的分录，借管理费用 贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款B。A应该给B的工资社保单等。B的分录，借其他应收款A贷：银行存款。
2020 06/24 22:38
84784976 
2020 06/24 22:57
A的贷方不是银行存款吗？工资是A付的
84784976
2020 06/24 22:58
B要付给A，不是其他应付款吗？
小林老师 
2020 06/24 22:59
您好，A付工资，A的分录，借管理费用 贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：银行存款。收到B款项，借银行存款，贷其他应付款B。我给合并分录了。
84784976
2020 06/24 23:06
我是这样想的：
A公司发工资：借管理费用；贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬；贷银行存款。收到B的款，借银行存款；贷其他应收款。这里我就不明白了，这个往来要怎么平掉？
B公司也是这种情况，一直有个往来挂着
小林老师
2020 06/24 23:11
您好，正确来说是B购买A的服务，所以要冲往来，需要A给B开发票。
84784976
2020 06/24 23:19
A和B是同一集团下的两家公司，A不是劳务公司，要开什么票？还是要税局代开？这样就要交税了
小林老师
2020 06/24 23:26
您好，A可以以向B提供服务名义开具发票，不一定是劳务公司。
阅读 1342
描述你的问题，直接向老师提问
450
意见反馈
