00:10:00
问题已解决
给员工报销加邮费怎么做分录，发票抬头是个人
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，借管理费用～油费，贷银行存款，企业所得税计算时进行纳税调整。
2020 06/27 23:30
84784950 
2020 06/27 23:35
放到福利费里该怎样做分录呢？
小林老师 
2020 06/27 23:42
您好，若按福利费计算，那就不需要发票，正确操作是申报个税。报销金额按工资薪金办个税。
84784950
2020 06/27 23:47
如果提前报销了，工资表里该怎样体现呢，如果合并申报个税？
小林老师
2020 06/27 23:49
您好，这种类型支出，若想税前扣除，最好是计入工资总额。
84784950
2020 06/27 23:51
那我工资表里面的实发金额就会多了啊，这个我已经提前支付啦
小林老师
2020 06/27 23:54
您好，那您可以做分录调整。报销金额按预付工资即可。
84784950
2020 06/27 23:56
请老师指点
84784950
2020 06/27 23:57
麻烦写一下分录，我这里有点糊涂了
小林老师
2020 06/27 23:57
您好，您预付工资的分录，借应付职工薪酬贷银行存款。
84784950
2020 06/28 21:50
我支付福利费的时候分录是，借，管理费用—福利费
贷，应付职工薪酬—福利费
发工资走预付
借，应付职工薪酬—工资
带，银行存款？？？？
小林老师
2020 06/28 21:52
您好，既然通过工资核算，
借，管理费用—工资
贷，应付职工薪酬—工资
发工资走预付
借，应付职工薪酬—工资
带，银行存款
84784950
2020 06/28 21:54
那如果我走福利费，工资表里体现个所税，报个税的时候合并报税可以吗
小林老师
2020 06/28 22:00
您好，既然都合并缴纳个税，通过工资还可以全额扣除，福利费是限额扣除。
阅读 1303
描述你的问题，直接向老师提问
528
意见反馈
