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问题已解决
请问：购货，款已付，对方未开票应该怎样做分录？以后收到票又应该怎么做分录？
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借应付账款 贷银行，借库存商品 贷应付账款暂估款，收到发票做借库存商品负数 贷应付账款暂估款 负数，之后按发票做借库存商品 贷应付账款 供应商
2020 06/28 09:25
84785016 
2020 06/28 09:26
好的，谢谢
84785016
2020 06/28 09:28
老师请问：付多少开多少是不是可以直接做成应付账款，之后直接冲应付账款，不用预估？
maize老师 
2020 06/28 09:39
没有到发票这个跨月需要先暂估这个入账，要不库存和仓库对不上这个
84785016
2020 06/28 10:17
好的，谢谢老师
maize老师
2020 06/28 10:28
好的，我先回复别的学员了
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